Bogar Trans
Informácie
- Názov: Bogar Trans
- IČO: 17679419
- Adresa: Okoč 507, 93028 Okoč
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0058/13 | vývoz fekálii | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 640,80 € | 28.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0093/13 | vývoz fekálii za 3/2013 | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 640,80 € | 31.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0139/13 | vývoz fekálii | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 640,80 € | 30.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0186/13 | vývoz fekálii | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 640,80 € | 31.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0274/13 | vývoz fekálii za 7/2013 | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 640,80 € | 30.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0333/13 | vývoz fekálii | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 640,80 € | 30.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0414/13 | vývoz fekálii | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 640,80 € | 31.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0456/13 | vývoz fekálii | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 640,80 € | 30.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0493/13 | vývoz fekálii | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 640,80 € | 23.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0226/13 | vývoz fekálii za 06/2013 | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 640,80 € | 29.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0373/13 | vývoz fekálii | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 640,80 € | 30.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2/2013 | vývoz fekálii | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogár TRANS | 17679419 | 7 689,60 € | 27.11.2012 | 01.01.2013 | 02.01.2013 | Tamášiová Gizela | riaditeľka DSS | Zmluva | ||
| DFB0111/12 | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 640,80 € | 30.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0469/12 | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 640,80 € | 30.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0505/12 | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 324,00 € | 17.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0146/12 | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 640,80 € | 30.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0192/12 | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 640,80 € | 31.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0054/12 | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 640,80 € | 07.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0074/12 | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 640,80 € | 29.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0245/12 | DSS pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 640,80 € | 30.06.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |