Bogar Trans
Informácie
- Názov: Bogar Trans
- IČO: 17679419
- Adresa: Okoč 507, 93028 Okoč
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0200/23 | ovoz odpadovej vody za 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 23.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0239/23 | odvoz odpadovej vody za 07/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0280/23 | odvoz odpadovej vody | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 28.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0318/23 | odvoz odpadovej vody 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0360/23 | odvoz odpadovej vody za mes. 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 24.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0400/23 | odvoz odpadovej vody za 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0429/23 | odvoz odpadovej vody 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 987,90 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0023/22 | odvoz odpadovej vody za 01/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 934,50 € | 26.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0055/22 | odvoz odpadovej vody za 02/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 934,50 € | 25.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0103/22 | odvodz odpadovej vody | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 934,50 € | 29.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0132/22 | odvoz odpadovej vody za 04/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 934,50 € | 25.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0170/22 | odvoz odpadovej vody za 05/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 934,50 € | 26.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0212/22 | odvoz odpadovej vody 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 934,50 € | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0247/22 | odvoz odpadovej vody | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 934,50 € | 26.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0290/22 | odvoz odpadovej vody za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 934,50 € | 23.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0324/22 | odvoz odpadovej vody | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 934,50 € | 26.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0364/22 | odvoz odpadovej vody 10/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 934,50 € | 24.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0399/22 | odvoz odpadovej vody 11/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 934,50 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0431/22 | odvoz odpadovej vody za 12/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 934,50 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0032/21 | odvoz odpadovej vody za 01/2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 00596507 | Bogar Trans | 17679419 | 934,50 € | 28.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra |