Demifood spol. s r.o.
Informácie
- Názov: Demifood spol. s r.o.
- IČO: 36324124
- Adresa: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0348/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 695,26 € | 20.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 13/2022/CSSRo | Nákup a predaj základných a dlhodobo skladovateľných potravín | Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov | 00655546 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 11 139,39 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | 31.03.2023 | 05.12.2022 | PhDr. Monika Knezovičová, PhD. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | |
| Zmluva č. 14/2022/CSSRo | Nákup a predaj mlieka a mliečnych výrobkov | Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov | 00655546 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 6 033,75 € | 29.11.2022 | 07.12.2022 | 31.03.2023 | 06.12.2022 | PhDr. Monika Knezovičová, PhD. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | |
| DFB0386/22 | dezinfekčné prostriedky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 21,65 € | 22.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0384/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 563,73 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0103/22 | vlastné prostriedky - káva pre PSS na 12/2022+1/2023 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 1 259,12 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0399/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 1 236,32 € | 10.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0401/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 1 068,72 € | 29.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0400/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 642,48 € | 29.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0398/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 431,03 € | 20.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0397/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 425,66 € | 20.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0447/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 576,00 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0446/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 826,42 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0443/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 1 219,70 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0442/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 15 583,46 € | 10.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0424/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 572,19 € | 10.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0005/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 156,27 € | 10.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0004/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 112,94 € | 10.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFO0002/21 | vlastné prostriedky, káva, čaj na 2/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 560,20 € | 02.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0023/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 344,07 € | 29.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra |