Emil Krajčík, s.r.o
Informácie
- Názov: Emil Krajčík, s.r.o
- IČO: 36246204
- Adresa: Dlhá 1424/47, 90501 Senica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0051/25 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 798,55 € | 11.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0050/25 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 5 odd. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 412,15 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0217/25 | drogistický tovar | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 820,99 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 0059/25 | Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podla vlastnej potreby. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 744,31 € | 06.08.2025 | 11.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0306/25 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 744,31 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0075/25 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 293,80 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0074/25 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 2 odd. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 273,77 € | 25.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0073/25 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 1 odd. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 379,50 € | 25.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| 0071/25 | Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastnej požiadavky. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 1 719,87 € | 02.09.2025 | 03.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFO0082/25 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 439,47 € | 09.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0083/25 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 587,07 € | 09.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0079/25 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 497,99 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0078/25 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 8 odd. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 275,41 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0077/25 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 5 odd. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 373,27 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0081/25 | vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS 7 odd. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 568,59 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0084/25 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 520,55 € | 10.09.2025 | 22.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0354/25 | drogistický tovar | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 1 719,87 € | 16.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0013/24 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6.odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 397,75 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0009/24 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 492,81 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0020/24 | vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 5.odd | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 414,57 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra |