| DFB0155/12 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slov.plyn. priemys ,a.s. |
35815256 |
|
-1 106,09 € |
20.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slov.plyn. priemys ,a.s. |
35815256 |
|
1 106,09 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slov.plyn. priemys ,a.s. |
35815256 |
|
-1 517,00 € |
09.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slov.plyn. priemys ,a.s. |
35815256 |
|
1 517,00 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slov.plyn. priemys ,a.s. |
35815256 |
|
1 517,00 € |
01.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slov.plyn. priemys ,a.s. |
35815256 |
|
1 517,00 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slov.plyn. priemys ,a.s. |
35815256 |
|
1 517,00 € |
01.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slov.plyn. priemys ,a.s. |
35815256 |
|
1 517,00 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slov.plyn. priemys ,a.s. |
35815256 |
|
1 517,00 € |
01.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slov.plyn. priemys ,a.s. |
35815256 |
|
3 779,41 € |
23.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slov.plyn. priemys ,a.s. |
35815256 |
|
1 140,00 € |
01.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slov.plyn. priemys ,a.s. |
35815256 |
|
1 140,00 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slov.plyn. priemys ,a.s. |
35815256 |
|
1 140,00 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slov.plyn. priemys ,a.s. |
35815256 |
|
1 140,00 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/11 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slov.plyn. priemys ,a.s. |
35815256 |
|
1 140,00 € |
01.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/10 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slov.plyn. priemys ,a.s. |
35815256 |
|
1 140,00 € |
01.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/10 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slov.plyn. priemys ,a.s. |
35815256 |
|
1 140,00 € |
01.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/10 |
|
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slov.plyn. priemys ,a.s. |
35815256 |
|
1 140,00 € |
01.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |