Mgr. Daniel Krutý, MSc.


Informácie
  • Názov: Mgr. Daniel Krutý, MSc.
  • IČO: 34736930
  • Adresa: Jablonica 578, 90632 Jablonica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0001/24 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 12/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 325,00 € 02.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFO0005/24 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 1/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 735,00 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFO0017/24 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 2/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 495,00 € 03.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFO0028/24 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 3/2024 pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 405,00 € 29.03.2024 13.04.2024 Faktúra
DFO0039/24 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 4/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 540,00 € 04.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFO0053/24 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 5/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 495,00 € 02.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFO0065/24 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce za mesiac 6/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 435,00 € 30.06.2024 13.07.2024 Faktúra
DFO0005/23 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 1/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 400,00 € 06.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFO0014/23 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 2/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 387,50 € 27.02.2023 21.03.2023 Faktúra
DFO0019/23 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 3/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 300,00 € 31.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFO0030/23 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 4/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 387,50 € 30.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFO0037/23 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 5/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 212,50 € 04.06.2023 24.06.2023 Faktúra
DFO0051/23 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 6/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 525,00 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFO0068/23 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 7/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 412,50 € 01.08.2023 19.08.2023 Faktúra
DFO0079/23 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 8/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 537,50 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFO0084/23 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 9/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 300,00 € 01.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFO0103/23 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 10/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 412,50 € 05.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFO0122/23 vlastné prostriedky - rehabilitačné služby pre PSS 11/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 475,00 € 03.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFO0034/22 vlastné prostriedky-reh. práce 4/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 100,00 € 04.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFO0045/22 vlastné prostriedky-reh. práce pre PSS za 5/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 275,00 € 02.06.2022 10.06.2022 Faktúra
1 2 »