MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0251/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 204,52 € | 19.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0292/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 151,54 € | 16.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0280/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 331,59 € | 09.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0269/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 156,52 € | 26.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0299/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 343,21 € | 25.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0329/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 216,42 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0317/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 116,40 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0363/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 184,68 € | 09.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0387/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 211,91 € | 25.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0376/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 280,13 € | 20.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0413/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 350,92 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0401/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 166,79 € | 08.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0434/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 571,04 € | 29.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0450/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 545,19 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0473/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 450,17 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0345/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 264,09 € | 29.09.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0024/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 77,76 € | 07.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0010/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 77,76 € | 26.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0181/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 310,76 € | 20.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0170/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 192,44 € | 08.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra |