KON-RAD
Informácie
- Názov: KON-RAD
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 83006 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0005/15 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | KON-RAD | 00684104 | 29,52 € | 02.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 00020/2014/DSSRo | Nákup a predaj čerstvých vajec podľa potreby kupujúceho | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | KON-RAD spol.s.r.o. | 00684104 | 1 574,40 € | 06.11.2014 | 11.11.2014 | Knezovičová Monika, PhDr. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | |||
| Zmluva č. 00021/2014/DSSRo | Nákup a predaj mlieka a mliečnych výrobkov podľa potreby kupujúceho | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | KON-RAD spol.s.r.o. | 00684104 | 16 106,64 € | 06.11.2014 | 11.11.2014 | Knezovičová Monika, PhDr. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | |||
| Zmluva č. 00022/2014/DSSRo | Nákup a predaj základných potravín, sterilizovaného ovocia a zeleniny podľa potreby kupujúceho | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | KON-RAD spol.s.r.o. | 00684104 | 25 560,88 € | 06.11.2014 | 11.11.2014 | Knezovičová Monika, PhDr. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | |||
| DFB0508/14 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | KON-RAD | 00684104 | 117,41 € | 08.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0127/14 | vlastné prostriedky- káva, čaj na 12/2014+1/2015 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | KON-RAD | 00684104 | 676,52 € | 25.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0112/14 | vlastné prostriedky- káva, čaj na 11/2014 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | KON-RAD | 00684104 | 197,51 € | 29.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0100/14 | vlastné prostriedky- káva, čaj na 10/2014 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | KON-RAD | 00684104 | 340,81 € | 01.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0087/14 | vlastné prostriedky- káva, čaj,sladkosti | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | KON-RAD | 00684104 | 300,07 € | 02.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0072/14 | káva, čaj -8/2014 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | KON-RAD | 00684104 | 287,10 € | 29.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0071/14 | sladidlo IMBER | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | KON-RAD | 00684104 | 20,16 € | 29.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0058/14 | káva, čaj -7/2014 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | KON-RAD | 00684104 | 175,54 € | 01.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0046/14 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | KON-RAD | 00684104 | 339,41 € | 03.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0033/14 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | KON-RAD | 00684104 | 257,18 € | 08.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0031/14 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | KON-RAD | 00684104 | 631,07 € | 01.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |