Faktúra č. DFO0139/12

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0139/12
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.11.2012
  • Celková hodnota: 43,75 €
  • Identifikácia objednávky: 131/2012
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť