Faktúra č. DFO0138/12

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0138/12
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.11.2012
  • Celková hodnota: 226,32 €
  • Identifikácia objednávky: 129/2012
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť