Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0131/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup elektro vianočných darčekov PSS
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 161,60 €
- Identifikácia objednávky: 107/2023
- Dátum zverejnenia: 22.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť