Faktúra č. DFO0131/15

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0131/15
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria
  • Dátum doručenia: 04.12.2015
  • Celková hodnota: 541,21 €
  • Identifikácia objednávky: 118/2015
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť