Faktúra č. DFO0126/24

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Lenka Ligásová PEDIKÚRA
IČO: 43517587
Adresa: Oreské 32, Oreské

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0126/24
Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostiedky - pedikúra PSS 12/2024
Dátum doručenia: 09.12.2024
Celková hodnota: 540,00 €
Identifikácia objednávky: 98/2024
Dátum zverejnenia: 18.12.2024
Poznámka:

Tlačiť