Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0125/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup elektro vianočných darčekov pre PSS
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 1 667,09 €
- Identifikácia objednávky: 102/2023
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť