Faktúra č. DFO0123/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0123/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - prepravná služba 11/2023
  • Dátum doručenia: 08.12.2023
  • Celková hodnota: 211,60 €
  • Identifikácia objednávky: 100/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť