Faktúra č. DFO0123/15

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0123/15
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky- zdrav.potreby
  • Dátum doručenia: 06.11.2015
  • Celková hodnota: 3 859,60 €
  • Identifikácia objednávky: 112/2015
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť