Faktúra č. DFO0122/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0122/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - rehabilitačné služby pre PSS 11/2023
  • Dátum doručenia: 03.12.2023
  • Celková hodnota: 475,00 €
  • Identifikácia objednávky: 97/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť