Faktúra č. DFO0120/18
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: JOKA /jozef kalka
- IČO: 22705465
- Adresa: Nam. oslobodenie 16/7, 90501 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0120/18
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-hrnčeky+vankúšik-Vianoce
- Dátum doručenia: 06.12.2018
- Celková hodnota: 94,70 €
- Identifikácia objednávky: 107/2018
- Dátum zverejnenia: 07.01.2019
- Poznámka: