Faktúra č. DFO0119/15
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: THANG DUONG VAN
- IČO: 37502433
- Adresa: Winterova 1769/44, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0119/15
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-oblečenie
- Dátum doručenia: 03.11.2015
- Celková hodnota: 68,50 €
- Identifikácia objednávky: 108/2015
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: