Faktúra č. DFO0119/15

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0119/15
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-oblečenie
  • Dátum doručenia: 03.11.2015
  • Celková hodnota: 68,50 €
  • Identifikácia objednávky: 108/2015
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť