Faktúra č. DFO0118/14

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0118/14
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-oblečenie
  • Dátum doručenia: 06.11.2014
  • Celková hodnota: 348,20 €
  • Identifikácia objednávky: 103/2014
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť