Faktúra č. DFO0113/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Lenka Ligásová PEDIKÚRA
- IČO: 43517587
- Adresa: Oreské 32, Oreské
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0113/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky pedikúra pre PSS
- Dátum doručenia: 01.12.2023
- Celková hodnota: 448,20 €
- Identifikácia objednávky: 91/2023
- Dátum zverejnenia: 14.12.2023
- Poznámka: