Faktúra č. DFO0113/14

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0113/14
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky- pršiplášte pre klientky
  • Dátum doručenia: 31.10.2014
  • Celková hodnota: 248,40 €
  • Identifikácia objednávky: 99/2014
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť