Faktúra č. DFO0112/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0112/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS
  • Dátum doručenia: 27.11.2018
  • Celková hodnota: 228,25 €
  • Identifikácia objednávky: 100/2018
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť