Faktúra č. DFO0112/17

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0112/17
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-hračky
  • Dátum doručenia: 10.11.2017
  • Celková hodnota: 75,91 €
  • Identifikácia objednávky: 100/2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť