Faktúra č. DFO0111/15

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0111/15
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-lieky a poplatky 1.10.-16.10.2015
  • Dátum doručenia: 20.10.2015
  • Celková hodnota: 506,90 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť