Faktúra č. DFO0111/13
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: THANG DUONG VAN
- IČO: 37502433
- Adresa: Winterova 1769/44, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0111/13
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.11.2013
- Celková hodnota: 560,66 €
- Identifikácia objednávky: 104/2013
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: