Faktúra č. DFO0111/13

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0111/13
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.11.2013
  • Celková hodnota: 560,66 €
  • Identifikácia objednávky: 104/2013
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť