Faktúra č. DFO0107/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Martin Mikič MITEX
- IČO: 52107931
- Adresa: Bernolákova 369/1, 90851 Holíč
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0107/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup deky, pyžamá a galantérie Vianoce 2025
- Dátum doručenia: 25.11.2025
- Celková hodnota: 804,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 86/2025
- Dátum zverejnenia: 01.12.2025
- Poznámka: