Faktúra č. DFO0105/25

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Emil Krajčík, s.r.o
IČO: 36246204
Adresa: Dlhá 1424/47, 90501 Senica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0105/25
Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup vianočných kaziet pre PSS na Vianoce 2025
Dátum doručenia: 18.11.2025
Celková hodnota: 600,02 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 84/2025
Dátum zverejnenia: 01.12.2025
Poznámka:

Tlačiť