Faktúra č. DFO0105/13

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Bohuš Šesták veľkosklad, OD Perla
IČO: 30109809
Adresa: Hurbanova, 90501 Senica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0105/13
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 24.10.2013
Celková hodnota: 231,10 €
Identifikácia objednávky: 97/2013
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť