Faktúra č. DFO0105/12

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0105/12
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.09.2012
  • Celková hodnota: 365,93 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť