Faktúra č. DFO0101/15

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0101/15
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-oblečenie
  • Dátum doručenia: 05.10.2015
  • Celková hodnota: 77,40 €
  • Identifikácia objednávky: 91/2015
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť