Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0099/22
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-elektro tovar pre PSS podľa vl. výberu
- Dátum doručenia: 02.12.2022
- Celková hodnota: 441,20 €
- Identifikácia objednávky: 84/2022
- Dátum zverejnenia: 10.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť