Faktúra č. DFO0095/25

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Lenka Ligásová PEDIKÚRA
IČO: 43517587
Adresa: Oreské 32, Oreské

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0095/25
Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - pedikúra PSS za mesiac 10/2025
Dátum doručenia: 15.10.2025
Celková hodnota: 624,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 76/2025
Dátum zverejnenia: 27.10.2025
Poznámka:

Tlačiť