Faktúra č. DFO0094/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0094/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky- obuv, tašky pre PSS
  • Dátum doručenia: 15.11.2019
  • Celková hodnota: 657,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 80/2019
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť