Faktúra č. DFO0093/24

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Lenka Ligásová PEDIKÚRA
IČO: 43517587
Adresa: Oreské 32, Oreské

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0093/24
Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - pedikúra 9/24
Dátum doručenia: 28.09.2024
Celková hodnota: 564,00 €
Identifikácia objednávky: 73/2024
Dátum zverejnenia: 14.10.2024
Poznámka:

Tlačiť