Faktúra č. DFO0093/12

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0093/12
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.08.2012
  • Celková hodnota: 540,00 €
  • Identifikácia objednávky: 84/2012
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť