Faktúra č. DFO0088/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0088/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 10/2018
  • Dátum doručenia: 04.10.2018
  • Celková hodnota: 368,50 €
  • Identifikácia objednávky: 74/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť