Faktúra č. DFO0082/21

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Lenka Ligásová PEDIKÚRA
IČO: 43517587
Adresa: Oreské 32, Oreské

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0082/21
Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-pedikúra pre PSS za 11/2021
Dátum doručenia: 16.11.2021
Celková hodnota: 423,30 €
Identifikácia objednávky: 71/2021
Dátum zverejnenia: 22.11.2021
Poznámka:

Tlačiť