Faktúra č. DFO0081/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0081/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - úhrada za pobyt Liptovský Ján 26-30.11.2023
  • Dátum doručenia: 16.09.2023
  • Celková hodnota: 1 540,00 €
  • Identifikácia objednávky: 65/2023
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť