Faktúra č. DFO0075/16

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0075/16
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria 3.a 10.odd.
  • Dátum doručenia: 05.08.2016
  • Celková hodnota: 624,46 €
  • Identifikácia objednávky: 67/2016
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť