Faktúra č. DFO0069/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Emil Krajčík, s.r.o
- IČO: 36246204
- Adresa: Dlhá 1424/47, 90501 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0069/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria 2.,10.odd.
- Dátum doručenia: 30.08.2019
- Celková hodnota: 1 027,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 56/2019
- Dátum zverejnenia: 01.10.2019
- Poznámka: