Faktúra č. DFO0069/11

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0069/11
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.08.2011
  • Celková hodnota: 256,00 €
  • Identifikácia objednávky: 53/2011
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť