Faktúra č. DFO0066/25

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Lenka Ligásová PEDIKÚRA
IČO: 43517587
Adresa: Oreské 32, Oreské

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0066/25
Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky -pedikúra PSS na mesiac 7/2025
Dátum doručenia: 24.07.2025
Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 52/2025
Dátum zverejnenia: 01.08.2025
Poznámka:

Tlačiť