Faktúra č. DFO0065/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0065/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva, čaj pre PSS na 8/2020
  • Dátum doručenia: 28.07.2020
  • Celková hodnota: 625,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 53/2020
  • Dátum zverejnenia: 26.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť