Faktúra č. DFO0063/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0063/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-pobyt PSS v DS Svetluška-7/2019
  • Dátum doručenia: 07.08.2019
  • Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 51/2019
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť