Faktúra č. DFO0063/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0063/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-pobyt PSS v DS Svetluška za 7/2018
  • Dátum doručenia: 23.07.2018
  • Celková hodnota: 560,00 €
  • Identifikácia objednávky: 52/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť