Faktúra č. DFO0061/13
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Lenka Ligásová PEDIKÚRA
- IČO: 43517587
- Adresa: Oreské 32, Oreské
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0061/13
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.06.2013
- Celková hodnota: 481,40 €
- Identifikácia objednávky: 56/2013
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: