Faktúra č. DFO0055/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0055/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.6.-15.6.2025
  • Dátum doručenia: 24.06.2025
  • Celková hodnota: 1 259,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť