Faktúra č. DFO0053/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Emil Krajčík, s.r.o
- IČO: 36246204
- Adresa: Dlhá 1424/47, 90501 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0053/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria pre PSS
- Dátum doručenia: 21.06.2019
- Celková hodnota: 471,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 43/2019
- Dátum zverejnenia: 23.07.2019
- Poznámka: