Faktúra č. DFO0053/18
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Emil Krajčík, s.r.o
- IČO: 36246204
- Adresa: Dlhá 1424/47, 90501 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0053/18
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria 6,8,9.odd.
- Dátum doručenia: 15.06.2018
- Celková hodnota: 1 437,46 €
- Identifikácia objednávky: 45/2018
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: